Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: SOLCLEAN |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7442 |
Data de lançamento: |
22/07/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PORTARIA Nº 361/2021 GM/MS - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA ALA COVID. |
0,00 |
1.206,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/07/2021 |
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA ALA COVID. |
1.206,94 |
|
|
22/07/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/12130; |
|
1.206,94 |
|
10/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7442/2021
SOLCLEAN - 86871 |
|
|
1.206,94 |
TOTAL |
1.206,94 |
1.206,94 |
1.206,94 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.