Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7467 |
Data de lançamento: |
23/07/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CAIXAS TÉRMICAS COM TERMÔMETRO ACOPLADO E TERMÔMETRO DIGITAL DE GELADEIRA PARA USO NA RETIRADA DE VACINAS DO COVID. |
0,00 |
3.251,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/07/2021 |
CAIXAS TÉRMICAS COM TERMÔMETRO ACOPLADO E TERMÔMETRO DIGITAL DE GELADEIRA PARA USO NA RETIRADA DE VACINAS DO COVID. |
3.251,09 |
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27/07/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/83644; 1/83642; |
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738,59 |
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05/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 83642,83644 |
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738,59 |
11/08/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 84252 |
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2.512,50 |
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23/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 84252 |
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2.512,50 |
TOTAL |
3.251,09 |
3.251,09 |
3.251,09 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.