Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: STUDIO DOIS RADIODIFUSAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7561 |
Data de lançamento: |
28/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PORTARIA Nº 650/2021 GM/MS - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE E PREVENÇÃO DA COVID, DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E DA VACINAÇÃO. |
0,00 |
1.629,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2021 |
DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE E PREVENÇÃO DA COVID, DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E DA VACINAÇÃO. |
1.629,00 |
|
|
| 28/07/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/1641; |
|
1.629,00 |
|
| 20/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7561/2021
STUDIO DOIS RADIODIFUSAO LTDA - 1025 |
|
|
1.629,00 |
| TOTAL |
1.629,00 |
1.629,00 |
1.629,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
