Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7704 |
Data de lançamento: |
02/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PORTARIA Nº 650/2021 GM/MS - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS PACIENTES DO COVID NO MUNICÍPIO. |
0,00 |
12.300,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2021 |
MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS PACIENTES DO COVID NO MUNICÍPIO. |
12.300,64 |
|
|
| 16/08/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 49919 |
|
5.367,20 |
|
| 30/08/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 50228 |
|
4.042,00 |
|
| 31/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 49919 |
|
|
5.367,20 |
| 10/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 50228 |
|
|
4.042,00 |
| 14/09/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 50622 |
|
2.313,50 |
|
| 27/09/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 50862 |
|
269,24 |
|
| 01/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 50622
|
|
|
2.313,50 |
| 08/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 50862 |
|
|
269,24 |
| 30/11/2021 |
ANULADO NAO ENTREGA MERCADORIA |
-308,70 |
|
|
| TOTAL |
11.991,94 |
11.991,94 |
11.991,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
