Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ELIEGE CORAZZA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8265 |
Data de lançamento: |
19/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social - Auxílios e Convênios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUAS - COVID 19 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUAS - COVID 19 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA INTERNA DO CRAS PARA EFETIVAR A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS DEVIDO AO COVID-19. |
0,00 |
550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2021 |
MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA INTERNA DO CRAS PARA EFETIVAR A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS DEVIDO AO COVID-19. |
550,00 |
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| 20/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/528; |
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550,00 |
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| 26/08/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854474
PAGTO. REF. EMPENHO 8265/2021
ELIEGE CORAZZA - 64179 |
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550,00 |
| TOTAL |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
