Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ANTONIO VIAN BAZAR PONTO UTIL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8333 |
Data de lançamento: |
20/08/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PORTARIA Nº 361/2021 GM/MS - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO COVID. |
0,00 |
249,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/08/2021 |
MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO COVID. |
249,04 |
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20/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/773; |
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249,04 |
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01/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8333/2021
ANTONIO VIAN BAZAR PONTO UTIL - 63487 |
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249,04 |
TOTAL |
249,04 |
249,04 |
249,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.