Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8747 |
Data de lançamento: |
25/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PORTARIA Nº 361/2021 GM/MS - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONE DE SINALIZAÇÃO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO DE FILAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COVID. |
0,00 |
105,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2021 |
CONE DE SINALIZAÇÃO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO DE FILAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COVID. |
105,00 |
|
|
| 25/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/4559; |
|
105,00 |
|
| 13/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8747/2021
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 81834 |
|
|
105,00 |
| TOTAL |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
