Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9029 |
Data de lançamento: |
01/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA - PORTARIA Nº 1.423 MS/GM |
| Conta de Despesa: |
3393.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Natureza da despesa: |
EXAMES |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONSULTAS E EXAMES PARA PACIENTES DO SUS EM DECORRÊNCIA DO COVID-19 CFE RESOLUÇÃO CIB 50/2021 |
0,00 |
16.994,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2021 |
CONSULTAS E EXAMES PARA PACIENTES DO SUS EM DECORRÊNCIA DO COVID-19 CFE RESOLUÇÃO CIB 50/2021 |
16.994,74 |
|
|
| 01/09/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
16.994,74 |
|
| 22/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9029/2021
COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI RS - 2027 |
|
|
16.994,74 |
| TOTAL |
16.994,74 |
16.994,74 |
16.994,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
