Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10110 |
Data de lançamento: |
26/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASIGD-SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE 3ª IDADE |
| Fonte de Recurso: |
AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUAS - COVID 19 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO CRAS PARA ATIVIDADE PRÁTICA NA CIDADE DE IBIAÇÁ NO DIA 28/08/2022. |
0,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2022 |
TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO CRAS PARA ATIVIDADE PRÁTICA NA CIDADE DE IBIAÇÁ NO DIA 28/08/2022. |
2.500,00 |
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| 26/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 3/902; |
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2.500,00 |
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| 06/09/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 265231
PAGTO. REF. EMPENHO 10110/2022
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820 |
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2.500,00 |
| TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
