Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARTA CRISTINA OTTONI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10271 |
Data de lançamento: |
01/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASIGD-SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUAS - COVID 19 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
UNIFORMES PARA A EQUIPE VOLANTE. |
0,00 |
8.094,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2022 |
UNIFORMES PARA A EQUIPE VOLANTE. |
8.094,94 |
|
|
| 01/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1437; |
|
8.094,94 |
|
| 06/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10271/2022
MARTA CRISTINA OTTONI ME - 87744 |
|
|
8.094,94 |
| TOTAL |
8.094,94 |
8.094,94 |
8.094,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
