Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CHAIANE DOS SANTOS MARMORARIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1057 |
Data de lançamento: |
26/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASSCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SOLEIRA DE GRANITO PARA ACABAMENTO EM JANELA NA SALA DE ATENDIMENTO DO CRAS PARA ADEQUAÇÃO AS NORMAS DE PROTEÇÃO CONTRA O COVID. |
0,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2022 |
SOLEIRA DE GRANITO PARA ACABAMENTO EM JANELA NA SALA DE ATENDIMENTO DO CRAS PARA ADEQUAÇÃO AS NORMAS DE PROTEÇÃO CONTRA O COVID. |
350,00 |
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| 27/01/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/38683224; |
|
350,00 |
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| 03/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1057/2022
CHAIANE DOS SANTOS MARMORARIA - 90565 |
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350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
