Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11637 |
Data de lançamento: |
06/10/2022 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASIGD-SUAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
INCREMENTO FNAS COMBATE COVID - 19 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS PARA REPAROS NO CRAS E INSTALAÇÕES DA PICINA TÉRMICA. |
0,00 |
3.853,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/10/2022 |
MATERIAIS PARA REPAROS NO CRAS E INSTALAÇÕES DA PICINA TÉRMICA. |
3.853,80 |
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06/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/2272; |
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3.753,80 |
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06/10/2022 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-100,00 |
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25/10/2022 |
Pagamento de Empenho 11637/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.753,80 |
TOTAL |
3.753,80 |
3.753,80 |
3.753,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.