Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GILBERTO ANTONIO ROSS COMERCIO DE MATERIAIS DE CON |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11639 |
Data de lançamento: |
06/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASIGD-SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
INCREMENTO FNAS COMBATE COVID - 19 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LÂMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CRAS. |
0,00 |
425,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2022 |
LÂMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CRAS. |
425,00 |
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| 06/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/43087689; |
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425,00 |
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| 26/10/2022 |
Pagamento de Empenho 11639/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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425,00 |
| TOTAL |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
