Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11829 |
Data de lançamento: |
11/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASIGD-SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE |
| Fonte de Recurso: |
INCREMENTO FNAS COMBATE COVID - 19 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TRANSPORTE DA EQUIPE VOLANTE PARA ATENDIMENTO ÀS COMUNIDADES DO INTERIOR NO PERÍODO DE MARÇO A OUTUBRO DE 2022. |
0,00 |
10.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2022 |
TRANSPORTE DA EQUIPE VOLANTE PARA ATENDIMENTO ÀS COMUNIDADES DO INTERIOR NO PERÍODO DE MARÇO A OUTUBRO DE 2022. |
10.400,00 |
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| 11/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/283; |
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10.400,00 |
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| 01/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11829/2022
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820 |
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10.400,00 |
| TOTAL |
10.400,00 |
10.400,00 |
10.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
