Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: AGROPEC MARIA ELOISA BETTIO EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11892 |
Data de lançamento: |
13/10/2022 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASIGD-SUAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS |
Fonte de Recurso: |
AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUAS - COVID 19 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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BOTINAS PARA USO DE FUNCIONARIOS NO CRAS. |
0,00 |
589,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/10/2022 |
BOTINAS PARA USO DE FUNCIONARIOS NO CRAS. |
589,00 |
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13/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/0196; |
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589,00 |
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01/11/2022 |
Pagamento de Empenho 11892/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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589,00 |
TOTAL |
589,00 |
589,00 |
589,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.