Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1191 |
Data de lançamento: |
31/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
TESTES RÁPIDOS |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1000.00 |
TESTE RÁPIDO DE ANTÍGENO DA COVID-19. |
47,90 |
47.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2022 |
TESTE RÁPIDO DE ANTÍGENO DA COVID-19. |
47.900,00 |
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| 02/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/38797473; |
|
47.900,00 |
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| 04/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1191/2022
SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS LTDA - 88190 |
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47.900,00 |
| TOTAL |
47.900,00 |
47.900,00 |
47.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
