Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JULCEMARA MULLER DA SILVA MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12553 |
Data de lançamento: |
31/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASIGD-SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUAS - COVID 19 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS HIDRÁULICOS NO PRÉDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2022 |
SERVIÇOS HIDRÁULICOS NO PRÉDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
250,00 |
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| 31/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/48; |
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250,00 |
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| 23/11/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854642
PAGTO. REF. EMPENHO 12553/2022
JULCEMARA MULLER DA SILVA MEI - 89871 |
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250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
