Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: JACSON DE OLIVEIRA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
12847 |
Data de lançamento: |
09/11/2022 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASIGD-SUAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE ARTESANATO |
Fonte de Recurso: |
INCREMENTO FNAS COMBATE COVID - 19 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS OFICINAS DO CRAS. |
0,00 |
1.362,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/11/2022 |
MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS OFICINAS DO CRAS. |
1.362,40 |
|
|
10/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/2193; |
|
1.362,40 |
|
25/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12847/2022
JACSON DE OLIVEIRA ME - 85848 |
|
|
1.362,40 |
TOTAL |
1.362,40 |
1.362,40 |
1.362,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.