Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BERTOLINI & ANTONELO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13371 |
Data de lançamento: |
25/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASIGD-SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
INCREMENTO FNAS COMBATE COVID - 19 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO JUNTO AO CRAS. |
0,00 |
2.071,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2022 |
MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO JUNTO AO CRAS. |
2.071,70 |
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| 28/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/43960065; |
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2.071,70 |
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| 07/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13371/2022
BERTOLINI & ANTONELO LTDA ME - 64936 |
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2.071,70 |
| TOTAL |
2.071,70 |
2.071,70 |
2.071,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
