Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13424 |
Data de lançamento: |
30/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASIGD-SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
INCREMENTO FNAS COMBATE COVID - 19 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS PARA ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES DA PISICINA FITOTERÁPICA DO CRAS. |
0,00 |
3.441,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2022 |
MATERIAIS PARA ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES DA PISICINA FITOTERÁPICA DO CRAS. |
3.441,20 |
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| 30/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/2401; |
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3.441,20 |
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| 21/12/2022 |
Pagamento de Empenho 13424/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.441,20 |
| TOTAL |
3.441,20 |
3.441,20 |
3.441,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
