Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CM COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA E EVENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1663 |
Data de lançamento: |
15/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DIVULGAÇÃO EM JORNAL DO CRONOGRAMA DE VACINAÇÃO DO COVID E INFLUENZA, E PROTOCOLOS DE ISOLAMENTOS PARA OS POSITIVADOS. |
0,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2022 |
DIVULGAÇÃO EM JORNAL DO CRONOGRAMA DE VACINAÇÃO DO COVID E INFLUENZA, E PROTOCOLOS DE ISOLAMENTOS PARA OS POSITIVADOS. |
900,00 |
|
|
| 15/02/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/453; |
|
900,00 |
|
| 08/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1663/2022
CM COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA E EVENTOS LTDA - 89743 |
|
|
900,00 |
| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
