Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RAMOS E SARTORI LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
376 |
Data de lançamento: |
13/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MÁSCARAS CIRÚRGICAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA PREVENÇÃO DO COVID. |
0,00 |
399,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2022 |
MÁSCARAS CIRÚRGICAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA PREVENÇÃO DO COVID. |
399,90 |
|
|
| 13/01/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 94804 |
|
399,90 |
|
| 24/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 376/2022
RAMOS E SARTORI LTDA ME - 81415 |
|
|
399,90 |
| TOTAL |
399,90 |
399,90 |
399,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
