Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MAXXI MALHAS INDUSTRIA E COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTD |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3956 |
Data de lançamento: |
11/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
CONFECÇÃO DE UNIFORMES |
| Fonte de Recurso: |
Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SUÉTERS PARA USO DAS EQUIPES DE SAÚDE. |
0,00 |
2.160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2022 |
SUÉTERS PARA USO DAS EQUIPES DE SAÚDE. |
2.160,00 |
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| 11/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/005670; |
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2.160,00 |
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| 27/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3956/2022
MAXXI MALHAS INDUSTRIA E COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA - 61055 |
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2.160,00 |
| TOTAL |
2.160,00 |
2.160,00 |
2.160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
