Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8713 |
Data de lançamento: |
27/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID - 19) |
| Conta de Despesa: |
3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
CONSÓRICO COMAJA- CONSULTAS E EXAMES |
| Fonte de Recurso: |
Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DO SUS NO MÊS DE JULHO 2022. |
0,00 |
22.780,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2022 |
CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DO SUS NO MÊS DE JULHO 2022. |
22.780,16 |
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| 22/08/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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22.780,16 |
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| 24/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8713/2022
COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI RS - 2027 |
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22.780,16 |
| TOTAL |
22.780,16 |
22.780,16 |
22.780,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
