Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: KI MARCA DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8716 |
Data de lançamento: |
28/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID - 19) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO COVID PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
0,00 |
994,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2022 |
MATERIAIS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO COVID PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
994,00 |
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| 28/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/48208; |
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994,00 |
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| 18/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8716/2022
KI MARCA DISTRIBUIDORA LTDA - 79683 |
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994,00 |
| TOTAL |
994,00 |
994,00 |
994,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
