Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GILBERTO DE MATTOS BARBOSA MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9390 |
Data de lançamento: |
12/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASIGD-SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUAS - COVID 19 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA NO CENTRO DE ATENDIMENTO DO BAIRRO LUIZ PARIZOTO E CONSERTOS NO CRAS. |
0,00 |
6.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2022 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA NO CENTRO DE ATENDIMENTO DO BAIRRO LUIZ PARIZOTO E CONSERTOS NO CRAS. |
6.000,00 |
|
|
| 12/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 30; 31; |
|
6.000,00 |
|
| 24/08/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854638
PAGTO. REF. EMPENHO 9390/2022
GILBERTO DE MATTOS BARBOSA MEI - 89303 |
|
|
6.000,00 |
| TOTAL |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
