Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AGRO SUL COM DE PROD AGROPECUARIOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9630 |
Data de lançamento: |
19/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASIGD-SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MAT. DE PROTEÇÃO P/ IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUAS - COVID 19 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CADEADOS PARA USO NO CRAS. |
0,00 |
214,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2022 |
CADEADOS PARA USO NO CRAS. |
214,27 |
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| 19/08/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 110 |
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214,27 |
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| 02/09/2022 |
Pagamento de Empenho 9630/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 265232 |
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214,27 |
| TOTAL |
214,27 |
214,27 |
214,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
