Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: AGRO SUL COM DE PROD AGROPECUARIOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9631 |
Data de lançamento: |
19/08/2022 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASIGD-SUAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COZINHA |
Fonte de Recurso: |
AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUAS - COVID 19 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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POTES PARA USO NA COZINHA DO CRAS. |
0,00 |
168,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/08/2022 |
POTES PARA USO NA COZINHA DO CRAS. |
168,40 |
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19/08/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 110 |
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168,40 |
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02/09/2022 |
Pagamento de Empenho 9631/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 265232 |
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168,40 |
TOTAL |
168,40 |
168,40 |
168,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.