Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9210 |
30/09/2024 |
BANCO DO BRASIL SA |
574,16 |
574,16 |
574,16 |
| 9213 |
30/09/2024 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
140,21 |
140,21 |
140,21 |
| 9214 |
30/09/2024 |
STUDIO DOIS RADIODIFUSAO LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 9232 |
01/10/2024 |
DIEGO AMARAL |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 9235 |
01/10/2024 |
MAURICIO DA LUZ FREITAS MEI |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 9236 |
01/10/2024 |
LABORATORIO ANAC CLIN ALBUQUERQUE L |
12.067,51 |
12.067,51 |
12.067,51 |
| 9237 |
01/10/2024 |
LABORATORIO ANAC CLIN ALBUQUERQUE L |
1.798,88 |
1.798,88 |
1.798,88 |
| 9240 |
01/10/2024 |
RADIO PLANETARIO LTDA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 9241 |
01/10/2024 |
LISANDRO FERNANDES TRANSPORTES LTDA ME |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 9243 |
01/10/2024 |
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 9255 |
02/10/2024 |
FLAVIA DOS SANTOS TEIXEIRA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
15.584,08 |
15.584,08 |
15.584,08 |
| 9256 |
02/10/2024 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
12.945,12 |
12.945,12 |
12.945,12 |
| 9257 |
02/10/2024 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
14.292,55 |
14.292,55 |
14.292,55 |
| 9258 |
02/10/2024 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
12.785,14 |
12.785,14 |
12.785,14 |
| 9259 |
02/10/2024 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
19.848,98 |
19.848,98 |
19.848,98 |
| 9260 |
02/10/2024 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
37.232,82 |
37.232,82 |
37.232,82 |
| 9261 |
02/10/2024 |
GEHLENTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA |
11.342,94 |
11.342,94 |
11.342,94 |
| 9262 |
02/10/2024 |
LUIS ANTONIO CAMARGO DA SILVA TRANSPORTE ME |
9.495,61 |
9.495,61 |
9.495,61 |
| 9263 |
02/10/2024 |
TRANSPORTES VINCHIGUERRA LTDA ME |
11.549,22 |
11.549,22 |
11.549,22 |
| 9264 |
02/10/2024 |
ERNA ADRIANA PENZ ME |
7.438,69 |
7.438,69 |
7.438,69 |
| Sub-total |
175.835,91 |
175.835,91 |
175.835,91 |
