| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 5891 | 29/05/2015 | CONTRATACAO P/TEMPO DET.DEMAIS AREAS | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 |
| 5892 | 29/05/2015 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | 21.237,01 | 21.237,01 | 21.237,01 |
| 5893 | 29/05/2015 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | 17,83 | 17,83 | 17,83 |
| 5894 | 29/05/2015 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 251,25 | 251,25 | 251,25 |
| 5895 | 29/05/2015 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 4.070,25 | 4.070,25 | 4.070,25 |
| 5896 | 29/05/2015 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 141,20 | 141,20 | 141,20 |
| 5897 | 29/05/2015 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 353,00 | 353,00 | 353,00 |
| 5898 | 29/05/2015 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 9.500,49 | 9.500,49 | 9.500,49 |
| 5899 | 29/05/2015 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 762,18 | 762,18 | 762,18 |
| 5900 | 29/05/2015 | FERIAS INDENIZADAS | 813,33 | 813,33 | 813,33 |
| Sub-total | 38.686,54 | 38.686,54 | 38.686,54 | ||
| Primeiro < 103 104 105 106 107 108 109 110 111 > Último |
