Exercício: 2015 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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5891 | 29/05/2015 | CONTRATACAO P/TEMPO DET.DEMAIS AREAS | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 |
5892 | 29/05/2015 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | 21.237,01 | 21.237,01 | 21.237,01 |
5893 | 29/05/2015 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | 17,83 | 17,83 | 17,83 |
5894 | 29/05/2015 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 251,25 | 251,25 | 251,25 |
5895 | 29/05/2015 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 4.070,25 | 4.070,25 | 4.070,25 |
5896 | 29/05/2015 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 141,20 | 141,20 | 141,20 |
5897 | 29/05/2015 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 353,00 | 353,00 | 353,00 |
5898 | 29/05/2015 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 9.500,49 | 9.500,49 | 9.500,49 |
5899 | 29/05/2015 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 762,18 | 762,18 | 762,18 |
5900 | 29/05/2015 | FERIAS INDENIZADAS | 813,33 | 813,33 | 813,33 |
Sub-total | 38.686,54 | 38.686,54 | 38.686,54 |
Primeiro < 103 104 105 106 107 108 109 110 111 > Último |