Exercício: 2015 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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3463 | 31/03/2015 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 10.872,52 | 10.872,52 | 10.872,52 |
3465 | 31/03/2015 | SUBSIDIOS | 5.216,25 | 5.216,25 | 5.216,25 |
3468 | 31/03/2015 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 7.180,29 | 7.180,29 | 7.180,29 |
3469 | 31/03/2015 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 699,98 | 699,98 | 699,98 |
3470 | 31/03/2015 | SOBRE AVISO | 429,69 | 429,69 | 429,69 |
3474 | 31/03/2015 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | 16.857,75 | 16.857,75 | 16.857,75 |
3475 | 31/03/2015 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 88,72 | 88,72 | 88,72 |
3477 | 31/03/2015 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | 2.139,42 | 2.139,42 | 2.139,42 |
3478 | 31/03/2015 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 247,11 | 247,11 | 247,11 |
3479 | 31/03/2015 | SUBSIDIOS | 5.216,25 | 5.216,25 | 5.216,25 |
Sub-total | 48.947,98 | 48.947,98 | 48.947,98 |
Primeiro < 69 70 71 72 73 74 75 76 77 > Último |