| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COM MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13017 | 18/12/2015 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 290,00 | 290,00 | 290,00 |
| 13036 | 18/12/2015 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 19,95 | 19,95 | 19,95 |
| 13037 | 18/12/2015 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 315,00 | 315,00 | 315,00 |
| 13038 | 18/12/2015 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 68,00 | 68,00 | 68,00 |
| Sub-total | 692,95 | 692,95 | 692,95 | ||
| Total | 22.252,52 | 22.252,52 | 22.252,52 | ||
| Primeiro < 2 3 4 5 6 |
