| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12140 | 28/11/2017 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 4.069,68 | 4.069,68 | 4.069,68 |
| 12142 | 28/11/2017 | SUBSIDIOS | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 12146 | 28/11/2017 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12147 | 28/11/2017 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 11.798,00 | 11.798,00 | 11.798,00 |
| 12148 | 28/11/2017 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 659,34 | 659,34 | 659,34 |
| 12149 | 28/11/2017 | SOBRE AVISO | 555,90 | 555,90 | 555,90 |
| 12150 | 28/11/2017 | SOBRE AVISO | 126,71 | 126,71 | 126,71 |
| 12154 | 28/11/2017 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | 3.042,00 | 3.042,00 | 3.042,00 |
| 12155 | 28/11/2017 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | 18.252,00 | 18.252,00 | 18.252,00 |
| 12156 | 28/11/2017 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 1.267,50 | 1.267,50 | 1.267,50 |
| Sub-total | 47.271,13 | 47.271,13 | 47.271,13 | ||
| Primeiro < 214 215 216 217 218 219 220 221 222 > Último |
