| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13253 | 28/12/2017 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 2.955,37 | 2.955,37 | 2.955,37 |
| 13254 | 28/12/2017 | SUBSIDIOS | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 13257 | 28/12/2017 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 252,06 | 252,06 | 252,06 |
| 13258 | 28/12/2017 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 1.420,17 | 1.420,17 | 1.420,17 |
| 13259 | 28/12/2017 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 400,56 | 400,56 | 400,56 |
| 13260 | 28/12/2017 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | 1.835,19 | 1.835,19 | 1.835,19 |
| 13261 | 28/12/2017 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 419,18 | 419,18 | 419,18 |
| 13262 | 28/12/2017 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 1.055,23 | 1.055,23 | 1.055,23 |
| 13263 | 28/12/2017 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 433,56 | 433,56 | 433,56 |
| 13264 | 28/12/2017 | CONTRATACAO P/TEMPO DET.DEMAIS AREAS | 14.877,61 | 14.877,61 | 14.877,61 |
| Sub-total | 31.148,93 | 31.148,93 | 31.148,93 | ||
| Primeiro < 234 235 236 237 238 239 240 241 242 > Último |
