| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE EIRELI |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 6518 | 28/06/2017 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 31,96 | 31,96 | 31,96 |
| 6519 | 28/06/2017 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 27,93 | 27,93 | 27,93 |
| 7217 | 21/07/2017 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 16,98 | 16,98 | 16,98 |
| 7220 | 21/07/2017 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 17,06 | 17,06 | 17,06 |
| 7221 | 21/07/2017 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 184,80 | 184,80 | 184,80 |
| 7222 | 21/07/2017 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 13,49 | 13,49 | 13,49 |
| 7223 | 21/07/2017 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 8,19 | 8,19 | 8,19 |
| 7224 | 21/07/2017 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 192,82 | 192,82 | 192,82 |
| 7233 | 24/07/2017 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 91,38 | 91,38 | 91,38 |
| 7234 | 24/07/2017 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 239,56 | 239,56 | 239,56 |
| Sub-total | 824,17 | 824,17 | 824,17 | ||
| Primeiro < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > Último |
