| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10536 | 11/10/2017 | SERVICO DE TRANSPORTE | 4.149,60 | 4.149,60 | 4.149,60 |
| 10618 | 16/10/2017 | SERVICO DE TRANSPORTE | 6.926,45 | 6.926,45 | 6.926,45 |
| 11454 | 08/11/2017 | SERVICO DE TRANSPORTE | 7.266,00 | 7.266,00 | 7.266,00 |
| 11508 | 09/11/2017 | SERVICO DE TRANSPORTE | 4.368,00 | 4.368,00 | 4.368,00 |
| 11520 | 10/11/2017 | SERVICO DE TRANSPORTE | 7.291,00 | 7.291,00 | 7.291,00 |
| 12476 | 05/12/2017 | SERVICO DE TRANSPORTE | 6.902,70 | 6.902,70 | 6.902,70 |
| 12478 | 05/12/2017 | SERVICO DE TRANSPORTE | 4.149,60 | 4.149,60 | 4.149,60 |
| 12494 | 05/12/2017 | SERVICO DE TRANSPORTE | 6.926,45 | 6.926,45 | 6.926,45 |
| 12925 | 18/12/2017 | SERVICO DE TRANSPORTE | 2.184,00 | 2.184,00 | 2.184,00 |
| 12927 | 18/12/2017 | SERVICO DE TRANSPORTE | 3.633,00 | 3.633,00 | 3.633,00 |
| Sub-total | 53.796,80 | 53.796,80 | 53.796,80 | ||
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