| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CLARO SA EMBRATEL |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 02/01/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 34,00 | 34,00 | 34,00 |
| 1129 | 21/02/2017 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 32,69 | 32,69 | 32,69 |
| Sub-total | 66,69 | 66,69 | 66,69 | ||
| Total | 66,69 | 66,69 | 66,69 | ||
