| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 8113 | 12/08/2021 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 1.150,50 | 1.150,50 | 1.150,50 |
| 8114 | 12/08/2021 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 262,50 | 262,50 | 262,50 |
| 8124 | 13/08/2021 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | 1.150,50 | 1.150,50 | 1.150,50 |
| 8768 | 25/08/2021 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 8769 | 25/08/2021 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 181,28 | 181,28 | 181,28 |
| 8813 | 26/08/2021 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 240,60 | 240,60 | 240,60 |
| 8817 | 26/08/2021 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 2.059,50 | 2.059,50 | 2.059,50 |
| 8819 | 26/08/2021 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 768,00 | 768,00 | 768,00 |
| 8852 | 27/08/2021 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 103,80 | 103,80 | 103,80 |
| 8875 | 30/08/2021 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 373,60 | 373,60 | 373,60 |
| Sub-total | 6.300,28 | 6.300,28 | 6.300,28 | ||
| Primeiro < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > |
