| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A |
| Número do empenho: | 100 | Data de lançamento: | 08/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte a Sec. Municipal da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/12/13 A 10/01/13 TEL. 54- 9979-6042; 9909-0646. | 101,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2013 | ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/12/13 A 10/01/13 TEL. 54- 9979-6042; 9909-0646. | 101,20 | ||
| 09/01/2013 | LIQUIDADO APOS PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E CONFERENCIA NF | 101,20 | ||
| 07/02/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002592 PAGTO. REF. EMPENHO 100/2013 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 | 101,20 | ||
| TOTAL | 101,20 | 101,20 | 101,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
