| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AGENCIA DE VIAGEM POSITIVO TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 10017 | Data de lançamento: | 11/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GABINETE SECRETARIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PASSAGEM AEREA P/ SECRETARIO DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO ROBERTO CARLOS IOPP VIAGEM A BRASILIA DIA 15/10/2013 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS CFE RELATORIO EM ANEXO. | 4.447,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2013 | VALOR REF. PASSAGEM AEREA P/ SECRETARIO DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO ROBERTO CARLOS IOPP VIAGEM A BRASILIA DIA 15/10/2013 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS CFE RELATORIO EM ANEXO. | 4.447,37 | ||
| 11/10/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 4.447,37 | ||
| 18/10/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002031 PAGTO. REF. EMPENHO 10017/2013 AGENCIA DE VIAGEM POSITIVO TURISMO LTDA - 81041 | 4.447,37 | ||
| TOTAL | 4.447,37 | 4.447,37 | 4.447,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
