| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BERNARDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 10033 | Data de lançamento: | 11/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Adquirir e Manter Equip.Inf. e outros. | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | 8 VENTILADORES DE PAREDE | 253,38 | 2.027,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2013 | 8 VENTILADORES DE PAREDE VALOR REF. AQUISIÇAO DE VENTILADORES PARA COLOCAR NAS SALAS DE AULA DA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI. | 2.027,00 | ||
| 31/10/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 3.559.809 | 2.027,00 | ||
| 06/11/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859322 PAGTO. REF. EMPENHO 10033/2013 BERNARDO DAMBROS - 66802 | 2.027,00 | ||
| TOTAL | 2.027,00 | 2.027,00 | 2.027,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
