| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PEDERSEN ZENI E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 10040 | Data de lançamento: | 11/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar Ensino Fundamental. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. CURSO DE ATUALIZAÇAO DE TRANSPORTE ESCOLAR E ATUALIZAÇAO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS P/ O MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2013 | VALOR REF. CURSO DE ATUALIZAÇAO DE TRANSPORTE ESCOLAR E ATUALIZAÇAO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS P/ O MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 400,00 | ||
| 11/10/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 9887 | 400,00 | ||
| 23/10/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851265 PAGTO. REF. EMPENHO 10040/2013 PEDERSEN ZENI E CIA LTDA - 83525 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
