| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ROBERTO CARLOS IOPP |
| Número do empenho: | 10048 | Data de lançamento: | 14/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GABINETE SECRETARIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. 01 DIARIA "A" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 14/10/2013 E 01 DIARIA FORA DO ESTADO VIAGEM A BRASILIA DIA 15/10/2013 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS CFE RELATORIO EM ANEXO. | 705,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2013 | VALOR REF. 01 DIARIA "A" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 14/10/2013 E 01 DIARIA FORA DO ESTADO VIAGEM A BRASILIA DIA 15/10/2013 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS CFE RELATORIO EM ANEXO. | 705,00 | ||
| 24/10/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 705,00 | ||
| 01/11/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002062 PAGTO. REF. EMPENHO 10048/2013 ROBERTO CARLOS IOPP - 2010 | 705,00 | ||
| TOTAL | 705,00 | 705,00 | 705,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
