| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 10049 | Data de lançamento: | 14/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REF. TRIAGEM E SEPARAÇAO DE LIXO PRODUZIDO NO MUNICIPIO PARA FINS DA CORRETA DESTINAÇAO DOS RESIDUOS SOLIDOS E URBANOS, CFE CONTRATO Nº 080/2013. | 9.675,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2013 | VALOR REF. CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REF. TRIAGEM E SEPARAÇAO DE LIXO PRODUZIDO NO MUNICIPIO PARA FINS DA CORRETA DESTINAÇAO DOS RESIDUOS SOLIDOS E URBANOS, CFE CONTRATO Nº 080/2013. | 9.675,00 | ||
| 28/11/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 2018 | 4.837,50 | ||
| 04/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850796 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10049/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 / NF 2018 INOVAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - 79649 | 4.837,50 | ||
| 16/12/2013 | LIQUIDADO APÓSSERVIÇOS PRESTADOS E NF 2056. | 4.837,50 | ||
| 30/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852899 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10049/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 INOVAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - 79649 | 4.837,50 | ||
| TOTAL | 9.675,00 | 9.675,00 | 9.675,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
