| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FLAVIO LOPES - ME |
| Número do empenho: | 10053 | Data de lançamento: | 14/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservacao de Vias Urbanas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. SERVIÇOS DE REMENDO DE CALÇAMENTO E COLOCAÇAO DE ASFALTO NA AV. FERNANDO FERRARI. | 570,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2013 | VALOR REF. SERVIÇOS DE REMENDO DE CALÇAMENTO E COLOCAÇAO DE ASFALTO NA AV. FERNANDO FERRARI. | 570,00 | ||
| 14/10/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 32 | 570,00 | ||
| 18/10/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002032 PAGTO. REF. EMPENHO 10053/2013 FLAVIO LOPES - ME - 83017 | 570,00 | ||
| TOTAL | 570,00 | 570,00 | 570,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
