| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JOAO MAURILIO OLIVEIRA MACIEL (D) |
| Número do empenho: | 1009 | Data de lançamento: | 11/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao dos Servicos da Sec.da Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. 01 DIARIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 06/02/13 E 02 DIARIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 11 E 12/02/13 TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAUDE. | 68,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2013 | VALOR REF. 01 DIARIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 06/02/13 E 02 DIARIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 11 E 12/02/13 TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAUDE. | 68,00 | ||
| 19/02/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 68,00 | ||
| 15/03/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002711 PAGTO. REF. EMPENHO 1009/2013 JOAO MAURILIO OLIVEIRA MACIEL (D) - 2112 | 68,00 | ||
| TOTAL | 68,00 | 68,00 | 68,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
