| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CELSO ROSSI DE MORAES ME |
| Número do empenho: | 10096 | Data de lançamento: | 15/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.SEC. MUN.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ALIMENTAÇAO DOS FUNCIONARIOS EM SERVIÇO NO INTERIOR. | 491,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ALIMENTAÇAO DOS FUNCIONARIOS EM SERVIÇO NO INTERIOR. | 491,23 | ||
| 01/11/2013 | LIQUIDADO APÓS ATESTADO E NF 3.570.015. | 491,23 | ||
| 16/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850812 PAGTO. REF. EMPENHO 10096/2013 CELSO ROSSI DE MORAES ME - 82238 | 491,23 | ||
| TOTAL | 491,23 | 491,23 | 491,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
