| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 10101 | Data de lançamento: | 15/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Recursos Proprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal de Assist.Social- | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 116. VALOR REF. AQUISIÇAO DE FILTRO P/ REPOSIÇAO. | 28,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2013 | VEICULO Nº 116. VALOR REF. AQUISIÇAO DE FILTRO P/ REPOSIÇAO. | 28,15 | ||
| 04/11/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 5.833 | 28,15 | ||
| 13/11/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000015 PAGTO. REF. EMPENHO 10101/2013 COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102 | 28,15 | ||
| TOTAL | 28,15 | 28,15 | 28,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
