| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JESSUM LAMONATO |
| Número do empenho: | 10124 | Data de lançamento: | 16/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao dos Servicos da Sec.da Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. 01 DIARIA "A" E 01 DIARIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 16 E 17/10/2013 PARA ENTREGAR E RETIRAR DOCUMENTOS NA SEDUC E TRAZER SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2013 | VALOR REF. 01 DIARIA "A" E 01 DIARIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 16 E 17/10/2013 PARA ENTREGAR E RETIRAR DOCUMENTOS NA SEDUC E TRAZER SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 230,00 | ||
| 24/10/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 230,00 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 230,00 | |||
