| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CLAUDIR JOSE DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 1014 | Data de lançamento: | 13/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRET.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | SANEAMENTO RURAL | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA POT. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ALIMENTAÇAO DOS FUNCIONARIOS EM SERVIÇO NO CONSERTO DE REDE DE AGUA NA LINHA SAO DOMINGOS CFE NF 2.134.445. | 85,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ALIMENTAÇAO DOS FUNCIONARIOS EM SERVIÇO NO CONSERTO DE REDE DE AGUA NA LINHA SAO DOMINGOS CFE NF 2.134.445. | 85,40 | ||
| 30/04/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 85,40 | ||
| 22/05/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002878 PAGTO. REF. EMPENHO 1014/2013 CLAUDIR JOSE DE OLIVEIRA - 70122 | 85,40 | ||
| 22/05/2013 | PAGAMENTO NAO EFETUADO NESTA DATA POR ERRO EM NUMERO DA CONTA | -85,40 | ||
| TOTAL | 85,40 | 85,40 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 85,40 | |||
